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南明区投资促进局2015年度部门决算说明

发布日期:2016年09月29日 12:07 浏览次数: 文章字号:

  

    1、      单位概况

  

(1)      部门主要职能:主要职责:贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策;研究拟订全区投资促进和经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。负责全区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调等工作。研究国内外投资促进、经济协作的发展趋势、运作模式,为区委、区政府决策提供参考和建议;制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施;负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查。拟订全区投资促进、经济协作活动方案并组织实施;承担国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈、协调等工作;负责赴外参加种类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。

  

(二)部门预算单位构成:2011年8月,根据《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加强招商引资工作进一步扩大开放的意见》(黔党发[2010]18号)精神,经贵阳市南明区机构编制委员会批准,决定成立贵阳市南明区投资促进局,为贵阳市南明区人民政府直属正科级事业单位。为财政全额补助事业单位。

  

(三)部门人员构成:单位总编制人数14人,其中事业管理编制13人,事业工勤人员编制1人。在职实有人数12人,管理人员12人。

  

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

  

三、2015年度部门决算情况说明

    (一)南明区投资促进局2015年度收入支出决算总体情况说明

   2015年度收支决算总计290.40万元,与2014年相比,减少47.53万元,减少14%。主要原因是:招商引资工作经费减少。

    (二)南明区投资促进局2015年度收入决算情况说明

  

2015年,财政收入共计290.40万元,其中,行政运行为139.58万元,一般行政管理事务为130.22万元,住房公积金5.86万元,购房补贴14.74元;

  

(三)南明区投资促进局2015年度支出决算情况说明

  

全年支出为282.95万元,其中,行政运行支出为137.26万元,一般行政管理事务支出为125.09元,住房公积金5.86万元,购房补贴14.74万结余9.77万元。

  

(四)南明区投资促进局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2015年度收支决算总计290.40万元,与2014年相比,减少47.53万元,减少14%。主要原因是:八项规定后,招商引资工作经费明显减少。

  

(五)南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  

南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出全年支出为282.95万元,其中,行政运行支出为137.26万元,一般行政管理事务支出为125.09元,住房公积金5.86万元,购房补贴14.74万。与2014年相比,减少18%,主要是严格执行八项规定,招商引资工作经费明显减少。

  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:事业运行科目(类)支出137.26万元,占48.51%;一般行政管理事务科目(类)支出125.09万元,占44.21%;住房公积金科目(类)支出5.86万元,占2.07%;购房补贴科目类支出14.74万元,占5.21%。

  

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为305.29万元,支出决算为282.95万元,完成当年预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,同时注重勤俭节约,有的项目所需经费减少,有的项目需要延迟到以后年度按有关规定继续执行。其中:

  

(1)事业运行(类款项:2011301),当年预算为174.64万元,支出决算为157.86万元,完成当年预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,同时为保障经费足够使用,中途不追加预算,预算数据编制时考虑调入等方式增加工作人员等使用经费情况,预算数据比实际执行数要适当大一些。

  

(2)一般行政管理事务类款项:2011302)。当年预算为130.65万元,支出决算为125.09万元,完成当年预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,同时为保障经费足够使用,中途不追加预算,预算数据编制时考虑调入等方式增加工作人员等使用经费情况,预算数据比实际执行数要适当大一些。

  

(3)住房公积金类款项:2210201),当年预算为8万元,支出决算为5.86万元,完成当年预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,同时为保障经费足够使用,中途不追加预算,预算数据编制时考虑调入等方式增加工作人员等使用经费情况,预算数据比实际执行数要适当大一些。

  

(4)购房补贴(类款项:2210203),当年预算为17.5万元,支出决算为14.74万元,完成当年预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,同时为保障经费足够使用,中途不追加预算,预算数据编制时考虑调入等方式增加工作人员等使用经费情况,预算数据比实际执行数要适当大一些。

  

(六)南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出157.86万元,其中:人员经费149.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费8.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  

(七)南明区投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16万元,主要有公务用车运行费8万元,用于招商引资工作公务接待等;公务接待费8万元,主要用于接待来我区考察客商的公务用餐等。两项经费与2014年度决算数相比较,无变化。

  

具体情况如下:

  

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  

(2)公务用车购置及运行维护费8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  

(3)公务接待费8万元。具体是:国内公务接待支出8万元。

  

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  

南明区投资促进局无政府性基金收入。

  

(九)其他重要事项的情况说明

  

1、机关运行经费支出情况。

  

2015年机关运行经费支出8.62万元,比2014年减少8.74万元,降低101.39%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

  

2、政府采购支出情况。

  

2015年南明区投资促进局支出政府采购支出为0。

  

3、国有资产占用情况。

  

截至2015年12月31日,南明区投资促进局有公务用车4辆。

  

4、      名词解释

  

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

(十七)事业运行(类款项:2010350):指一般公共服务支出(201)下政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项)。

  

(十八)一般行政管理事务(类款项:2070102):指文化体育与传媒支出(207类)下的文化(01款)下的一般行政管理事务(02项)。

  

(十九)住房公积金(类款项:2210201):指住房保障支出(221类)下住房改革支出(02款)下住房公积金(01项)。

  

(二十)购房补贴(类款项:2210203)指住房保障支出(221类)下住房改革支出(02款)下购房补贴(03项)。

(南明区投资促进局)部门决算公开表.xls

  

 

  

 

责编:南明区投资促进局

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